|
|
Faktúra |
1
|
školenie - Informatika s Emilom pre 3.ročník ZŠ
|
42,00 |
s DPH |
|
03.01.2019 |
Indícia, n.o. |
|
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
320
|
plyn 07/2023
|
536,44 |
s DPH |
|
07.08.2023 |
Energie2, a.s. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
14.08.2023 |
|
|
Objednávka |
|
kancelárske stoličky modré
|
360,00 |
s DPH |
|
23.08.2023 |
B2B Partner, s.r.o. |
|
Mgr. Volanková Katarína |
Riaditeľka školy |
30.10.2023 |
|
|
Objednávka |
|
učiteľské stoly s 3 zásuvkami
|
1 963.20 |
s DPH |
|
30.06.2023 |
ALEX kovový a školský nábytok, s.r.o. |
|
Mgr. Volanková Katarína |
Riaditeľka školy |
10.07.2023 |
|
Zmluva |
036/2023
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
16.10.2023 |
Športový plavecký klub Polície Pezinok |
|
|
|
30.10.2023 |
|
|
Zmluva |
037/2023
|
prenájom miestnosti
|
|
s DPH |
|
20.10.2023 |
Slovenský zväz záhradkárov |
|
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
352
|
telekomunikačné služby 07/2023 - 08/2023
|
194,28 |
s DPH |
|
04.09.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
327
|
vodné, stočné, zrážky 07/2023
|
1 631.02 |
s DPH |
|
21.08.2023 |
Brat.vodárenská spoloc. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
323
|
signalizácia garáže 07/2023
|
3,02 |
s DPH |
|
15.08.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
321
|
internetové pripojenie 08/2023
|
27,00 |
s DPH |
|
07.08.2023 |
SWAN, a.s. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
319
|
elektr.energia 07/2023
|
-324,06 |
s DPH |
|
07.08.2023 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
14.08.2023 |
|
|
Objednávka |
|
údržba doméy .EU - zskupeckeho.eu od 09/2023 do 08/2024
|
17,88 |
s DPH |
|
28.08.2023 |
Technotronic, s.r.o. |
|
Mgr. Volanková Katarína |
Riaditeľka školy |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
318
|
elektr.energia 08/2023
|
1 062.18 |
s DPH |
|
04.08.2023 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
317
|
telekomunikačné služby 07/2023 - 08/2023
|
195,40 |
s DPH |
|
04.08.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
316
|
Ethernet Private Line 08/2023 - Elokované pracovisko Komenského
|
60,00 |
s DPH |
|
04.08.2023 |
SWAN, a.s. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
310
|
jedálne kupóny
|
-45,90 |
s DPH |
|
26.07.2023 |
Up Déjeuner, s,r,o, |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
305
|
oprava multifunkčného ihriska
|
342,00 |
s DPH |
|
24.07.2023 |
MM TENNIS COURT, s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
295
|
Obedy žiakov 1.ročník 06/2023 - elokované pracovisko Komenského Pk
|
2 238.90 |
s DPH |
|
12.07.2023 |
SOŠ podnikania a služieb |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
294
|
Obedy zamestnancov 06/2023 - elokované pracovisko Komenského Pk
|
245,64 |
s DPH |
|
12.07.2023 |
SOŠ podnikania a služieb |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
292
|
internetové pripojenie 07/2023
|
27,00 |
s DPH |
|
12.07.2023 |
SWAN, a.s. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
17.07.2023 |