|
|
Faktúra |
310
|
učebné pomôcky
|
47,96 |
s DPH |
215
|
30.07.2026 |
Lyreco CE, SE |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
540
|
odborná prehliadka a údržba výťahu v ŠJ 10 - 12/2025
|
60,00 |
s DPH |
375
|
10.11.2025 |
Výťahy Baďura, s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
527
|
vrátené JK
|
-1 232,00 |
s DPH |
|
29.10.2025 |
Up Déjeuner, s,r,o, |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
528
|
rozhodca - OK Volejbal
|
130,00 |
s DPH |
365
|
29.10.2025 |
Mgr. Milan Pivarček |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
529
|
prevádzkovanie kotolne 10/2025
|
200,23 |
s DPH |
366
|
03.11.2025 |
TZB SK, s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
530
|
Inovačné vzdelávanie "Digitálna kreativita: Canva a Al vo vzdelávaní"
|
99,00 |
s DPH |
367
|
03.11.2025 |
Mladý podnikavec |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
531
|
molitanové podsedáky
|
306,80 |
s DPH |
344
|
03.11.2025 |
PETONA CZECH, s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
532
|
papierové role
|
600,77 |
s DPH |
368
|
03.11.2025 |
Lyreco CE, SE |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
533
|
ovocie
|
542,30 |
s DPH |
369
|
03.11.2025 |
Jana Slamková |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
535
|
Inovačné vzdelávanie "Implementácia inovatívnych vzdelávacích metód do výchovno-vzdelávacieho proces
|
198,00 |
s DPH |
371
|
04.11.2025 |
Mladý podnikavec |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
536
|
IT podpora a údržba 10/2025
|
246,00 |
s DPH |
|
04.11.2025 |
New Rent, s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
537
|
elektrická energia 11/2025
|
1 324,96 |
s DPH |
|
04.11.2025 |
Pow-en, a.s. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
538
|
ovocná kapsička
|
655,45 |
s DPH |
372
|
04.11.2025 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
534
|
aktualizácia a servis programu ŠJ4 od 12.11.2025 do 11.11.2026
|
68,88 |
s DPH |
370
|
05.11.2025 |
SOFT- GL, s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
539
|
inovačné vzdelávanie "Myšlienkové mapy ako nástroj personalizovaného prístupu"
|
450,00 |
s DPH |
373
|
06.11.2025 |
Teach-Point, s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
541
|
telekomunikačné služby 10+11/2025
|
170,04 |
s DPH |
|
10.11.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
519
|
tričko
|
462,80 |
s DPH |
358
|
29.10.2025 |
Topforsport,s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
542
|
revízia kotolne pred vykurovacou sezónou
|
999,23 |
s DPH |
376
|
10.11.2025 |
TZB SK, s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
543
|
revízia plynových zariadení kuchyne pred školskou sezónou
|
407,23 |
s DPH |
377
|
10.11.2025 |
TZB SK, s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
544
|
Multisport karty 11/2025
|
442,00 |
s DPH |
|
10.11.2025 |
Benefit Systems Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
14.11.2025 |