|
|
Faktúra |
1
|
školenie - Informatika s Emilom pre 3.ročník ZŠ
|
42,00 |
s DPH |
|
03.01.2019 |
Indícia, n.o. |
|
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
310
|
jedálne kupóny
|
-45,90 |
s DPH |
|
26.07.2023 |
Up Déjeuner, s,r,o, |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
317
|
telekomunikačné služby 07/2023 - 08/2023
|
195,40 |
s DPH |
|
04.08.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
316
|
Ethernet Private Line 08/2023 - Elokované pracovisko Komenského
|
60,00 |
s DPH |
|
04.08.2023 |
SWAN, a.s. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
315
|
materiál na opravy
|
7,44 |
s DPH |
202
|
01.08.2023 |
ENTO Zeleziarstvo,s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
314
|
ubytovanie s pl.penziou pre učiteľov - školenie
|
450,00 |
s DPH |
201
|
31.07.2023 |
Peter Jendraššák - PENZIÓN ROHÁČAN |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
313
|
dodávke a montáž podlahy do tried, kabinetov a šk. kuchyne
|
21 463.18 |
s DPH |
200
|
27.07.2023 |
DELPHY,s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
312
|
Digestor nad konvektomat s montážou do školskej jedálne
|
1 650.00 |
s DPH |
199
|
26.07.2023 |
SoLu Trading, s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
311
|
výmena zásobníka na ohrev TÚV 300 L
|
2 599.20 |
s DPH |
198
|
26.07.2023 |
TZB SK, s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
309
|
inštalačný materiál
|
2 500.00 |
s DPH |
197
|
26.07.2023 |
SoLu Trading, s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
319
|
elektr.energia 07/2023
|
-324,06 |
s DPH |
|
07.08.2023 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
308
|
učebné pomôcky
|
23,71 |
s DPH |
153
|
25.07.2023 |
Lyreco CE, SE |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
307
|
materiál na opravy
|
151,11 |
s DPH |
196
|
24.07.2023 |
TM MOTO, s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
306
|
Traktor AL-KO T22-103.3 HD-A V2 Comfort
|
3 090.00 |
s DPH |
195
|
24.07.2023 |
TM MOTO, s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
305
|
oprava multifunkčného ihriska
|
342,00 |
s DPH |
|
24.07.2023 |
MM TENNIS COURT, s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
304
|
tlačivá na školský rok 2023/2024
|
391,80 |
s DPH |
78
|
20.07.2023 |
ŠEVT a.s. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
303
|
revízia výťahu v ŠJ 7-9/2023
|
60,00 |
s DPH |
194
|
20.07.2023 |
Výťahy Baďura, s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
302
|
dodávka a montáž hydrantových nadstavcov a označníkov
|
1 499.16 |
s DPH |
193
|
14.07.2023 |
TZB SK, s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
301
|
prevádzkovanie kotolne 06/2023
|
200,20 |
s DPH |
192
|
14.07.2023 |
TZB SK, s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
318
|
elektr.energia 08/2023
|
1 062.18 |
s DPH |
|
04.08.2023 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
14.08.2023 |