Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci . Adventuredsports s.r.o. Basketbalový klub Pezinok – občianske združenie Daniela Pflegerová GoKids Academy GoKids Academy o.z. HK´18 Karpatský Sokol Ing. Milan Čech Jana Pastvová Karate - kickbox klub Pezinok Karate kickbox klub Pezinok L. Blažek Marek Majdák Martin Hupka Mgr. Katarína Volanková Mgr. Veronika Berecová MŠ Vajanského Paulína Kukučková Plavecký klub PK Pezinok – občianske združenie Plavecký klub Polície STG Pezinok STK PK Slovenský krasokorčuliarsky zväz StreetFormers Dance School Sunny Dance TALENTY na Západe TC CHarizma TC Charizma Pezinok Získaj Nové krídla, o.z. ZŠ Jána Kupeckého ZŠ Jána Kupeckého Pezinok ŠK TRIATLON PEZINOK	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	85	ocieľky a nože do ŠJ	44,71	s DPH		14.03.2019	Milan Bánoczky - TOMDUS				29.03.2019
	Faktúra	86	nájom servisu hyg.zariadení+rohože 03/2019	321,76	s DPH		15.03.2019	CWS-boco Slovensko, spol. s r.o.				29.03.2019
	Faktúra	87	vodné a stočné 02/2019 - zistená porucha	1 968.20	s DPH		15.03.2019	Brat.vodárenská spoloc.				29.03.2019
	Faktúra	88	telefón 08.02.-07.03.2019	10,00	s DPH		15.03.2019	Slovak Telekom, a.s.				29.03.2019
	Objednávka	59	Informatika s Emilom - software	79,80	s DPH		18.03.2019	Indícia, s.r.o.				29.03.2019
	Faktúra	90	polohovateľné obaly na APPLE iPad	591,60	s DPH		18.03.2019	Digital systems, a.s.				29.03.2019
	Objednávka	58	polohovateľné obaly na APPLE iPad	591,60	s DPH		18.03.2019	Digital systems, a.s.				29.03.2019
	Objednávka	57	APPLE iPad	5 508,00	s DPH		18.03.2019	Digital systems, a.s.				29.03.2019
	Faktúra	89	APPLE iPad	5 508.00	s DPH		18.03.2019	Digital systems, a.s.				29.03.2019
	Faktúra	91	Informatika s Emilom - software	79,80	s DPH		18.03.2019	Indícia, s.r.o.				29.03.2019
	Faktúra	97	hygienické potreby	13,80	s DPH		19.03.2019	TRIPSY s.r.o.				29.03.2019
	Objednávka	60	potlač-kopírovací papier	202,50	s DPH		19.03.2019	PPS One, s.r.o.				29.03.2019
	Objednávka	61	revízia hasiacich prístrojov, hydrantov a tlaková skúška hadíc	261,94	s DPH		19.03.2019	Ladislav Molnár-Rotalix				29.03.2019
	Objednávka	62	materiál na opravy	316,31	s DPH		19.03.2019	STROJÁRSKE CENTRUM, s.r.o.				29.03.2019
	Objednávka	63	hygienické potreby	13,80	s DPH		19.03.2019	TRIPSY s.r.o.				29.03.2019
	Faktúra	92	potlač-kopírovací papier	202,50	s DPH		19.03.2019	PPS One, s.r.o.				29.03.2019
	Faktúra	93	revízia hasiacich prístrojov, hydrantov a tlaková skúška hadíc	261,94	s DPH		19.03.2019	Ladislav Molnár-Rotalix				29.03.2019
	Faktúra	94	materiál na opravy	316,31	s DPH		19.03.2019	STROJÁRSKE CENTRUM, s.r.o.				29.03.2019
	Faktúra	95	prevádzkovanie kotolne 01+02/2019	397,99	s DPH		20.03.2019	TZB SK, s.r.o.				29.03.2019
	Faktúra	98	metodická príručka	15,00	s DPH		20.03.2019	EXPOL PEDAGOGIKA, s.r.o.				29.03.2019

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/7689