Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci . Adventuredsports s.r.o. Basketbalový klub Pezinok – občianske združenie Daniela Pflegerová GoKids Academy GoKids Academy o.z. HK´18 Karpatský Sokol Ing. Milan Čech Jana Pastvová Karate - kickbox klub Pezinok Karate kickbox klub Pezinok L. Blažek Marek Majdák Martin Hupka Mgr. Katarína Volanková Mgr. Veronika Berecová MŠ Vajanského Paulína Kukučková Plavecký klub PK Pezinok – občianske združenie Plavecký klub Polície STG Pezinok STK PK Slovenský krasokorčuliarsky zväz StreetFormers Dance School Sunny Dance TALENTY na Západe TC CHarizma TC Charizma Pezinok Získaj Nové krídla, o.z. ZŠ Jána Kupeckého ZŠ Jána Kupeckého Pezinok ŠK TRIATLON PEZINOK	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1	školenie - Informatika s Emilom pre 3.ročník ZŠ	42,00	s DPH		03.01.2019	Indícia, n.o.				30.01.2019
	Faktúra	94	maľované mapy	78,00	s DPH	59	02.03.2020	Jitka Ďásková FAST ADVERT				30.03.2020
	Faktúra	102	plyn 02/2020	19,31	s DPH		06.03.2020	Energie2, a.s.				30.03.2020
	Faktúra	101	revízia elektrických spotrebičov	405,60	s DPH	64	05.03.2020	PROFIT-ELEKTRO, s.r.o.				30.03.2020
	Faktúra	100	fľaše na atletiku	273,60	s DPH	63	05.03.2020	LB DESIGN, s.r.o.				30.03.2020
	Faktúra	99	materiál na opravu	64,77	s DPH	62	05.03.2020	Ondrej Sandtner US ATYP				30.03.2020
	Faktúra	98	Lyžiarsky výcvik 03.02.2020 - 07.02.2020 / skipasy v areáli SKI Makov	1 050,00	s DPH	40	03.03.2020	SKI Makov. s.r.o.				30.03.2020
	Faktúra	97	OK Chemická plympiáda- prac. rukavice a ochranné okuliare	51,78	s DPH	61	03.03.2020	PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o.				30.03.2020
	Faktúra	96	učebné pomôcky a kancelárske potreby	370,61	s DPH	60	02.03.2020	Milan Grell - GRAFIT				30.03.2020
	Faktúra	95	odbor. publikácia On-line kniha Účtovné súvsťažnosti pre RO	46,21	s DPH		02.03.2020	VERLAG DASHOFER,vydavateľstvo,s.r.o.				30.03.2020
	Faktúra	93	Lyžiarsky výcvik 03.02.2020 - 07.02.2020 / doprava Pezinok - Makov a späť	750,00	s DPH	39	02.03.2020	Martin Kovačovský				30.03.2020
	Faktúra	104	elektr. energia 03/2020	653,90	s DPH		06.03.2020	MAGNA ENERGIA, a.s.				30.03.2020
	Faktúra	92	autobusová doprava školská akcia 12.02.2020, Pezinok - Bratislava a späť	5,00	s DPH	58	02.03.2020	Vojtech Korbelič				30.03.2020
	Faktúra	91	školenie - Vyučovanie matematiky na 1.stupni ZŠ Hejného metódou,	90,00	s DPH	57	27.02.2020	Slov.matematická spoločnosť				28.02.2020
	Faktúra	90	Xerox čierny + farba do kopírok	373,20	s DPH	56	27.02.2020	Digital systems, a.s.				28.02.2020
	Faktúra	89	rukoväť na upratovací vozík PERFEKT DUO	60,00	s DPH	55	27.02.2020	Ecolab, s.r.o.				28.02.2020
	Faktúra	88	prolongácia členstva rok 2020	114,00	s DPH	54	27.02.2020	Slovenský atletický zväz				28.02.2020
	Faktúra	87	Gumová rohož vhodná do prostredia s rizikom námrazy	52,80	s DPH	53	26.02.2020	B2B Partner, s.r.o.				28.02.2020
	Faktúra	86	Spevníček 01/2020	12,00	s DPH	52	26.02.2020	Slovenska posta, a.s.				28.02.2020
	Faktúra	85	telefón 22.01.-21.02.2020	61,70	s DPH		24.02.2020	Slovak Telekom, a.s.				28.02.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/7689