Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci . Adventuredsports s.r.o. Basketbalový klub Pezinok – občianske združenie Daniela Pflegerová GoKids Academy GoKids Academy o.z. HK´18 Karpatský Sokol Ing. Milan Čech Jana Pastvová Karate - kickbox klub Pezinok Karate kickbox klub Pezinok Marek Majdák Martin Hupka Mgr. Katarína Volanková Mgr. Veronika Berecová MŠ Vajanského Plavecký klub PK Pezinok – občianske združenie Plavecký klub Polície STK PK Slovenský krasokorčuliarsky zväz Sunny Dance TALENTY na Západe TC CHarizma TC Charizma Pezinok ZŠ Jána Kupeckého	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka		ovocná kapsička	655,45	s DPH		03.11.2025	MABONEX SLOVAKIA, s.r.o.		Mgr. Volanková Katarína	Riaditeľka školy	10.11.2025
	Objednávka		revízia plynových zariadení kuchyne pred školskou sezónou	407,23	s DPH		03.11.2025	TZB SK, s.r.o.		Mgr. Volanková Katarína	Riaditeľka školy	10.11.2025
	Faktúra	242	tričko s potlačou	14,40	s DPH	142	24.06.2020	LB DESIGN, s.r.o.				30.06.2020
	Objednávka		aktualizácia a servis programu ŠJ4 od 12.11.2025 do 11.11.2026	68,88	s DPH		04.11.2025	SOFT- GL, s.r.o.		Mgr. Volanková Katarína	Riaditeľka školy	14.11.2025
	Objednávka		jogurty	498,75	s DPH		04.11.2025	MABONEX SLOVAKIA, s.r.o.		Mgr. Volanková Katarína	Riaditeľka školy	14.11.2025
	Objednávka		odborná publikácia "Auditívna pamäť 3"	25,00	s DPH		04.11.2025	Fantastická predškola, s.r.o.		Mgr. Volanková Katarína	Riaditeľka školy	14.11.2025
	Faktúra	251	výmena plynovej hadice v ŠJ	95,04	s DPH	150	26.06.2020	ALVEX, s.r.o.				30.06.2020
	Faktúra	250	oprava plynovej panvice ALBA v ŠJ	101,50	s DPH	149	26.06.2020	ALVEX, s.r.o.				30.06.2020
	Faktúra	249	odb. časopis Naša škola - šk.rok 2020/2021	15,00	s DPH	148	26.06.2020	PAMIKO,s.r.o.				30.06.2020
	Faktúra	248	elektromontážne práce-servis poplachového systému narušenia	169,44	s DPH	147	26.06.2020	Peter Tahotný PROFIT-ELEKTRO				30.06.2020
	Faktúra	247	odborná publikácia "Výchovný program pre ŠVVZ" č.27	43,06	s DPH	146	26.06.2020	Dr.J.Raabe Slovensko,s.r.o.				30.06.2020
	Faktúra	246	kochlíky, misky, substrát na kvety	213,63	s DPH	145	25.06.2020	Peter Vacho - Záhradníctvo V4				30.06.2020
	Faktúra	245	medaile na atletickú súťaž	64,32	s DPH	144	25.06.2020	LB DESIGN, s.r.o.				30.06.2020
	Faktúra	244	telefón 22.05.-21.06.2020	50,00	s DPH		25.06.2020	Slovak Telekom, a.s.				30.06.2020
	Faktúra	243	Sport-Thieme štartovacie bloky Super	447,00	s DPH	143	24.06.2020	ŠPORTUJEME, s.r.o.				30.06.2020
	Faktúra	442	ovocie	1 166,45	s DPH	299	24.09.2025	Jana Slamková		Mgr. Katarína Volanková	riaditeľka školy	30.09.2025
	Faktúra	440	bio papierové misky na stravu	382,59	s DPH	297	22.09.2025	ECO krabičky, s.r.o.		Mgr. Katarína Volanková	riaditeľka školy	30.09.2025
	Faktúra	212	dezinfekčné prostiredky, jednorazové rukavice	112,39	s DPH	123	03.06.2020	TRIPSY s.r.o.				15.06.2020
	Faktúra	367	čistiace a hygienické potreby	103,92	s DPH	239	08.08.2025	Lyreco CE, SE		Mgr. Katarína Volanková	riaditeľka školy	19.08.2025
	Faktúra	356	materiál na opravu	244,75	s DPH	233	07.08.2025	ENTO Zeleziarstvo,s.r.o.		Mgr. Katarína Volanková	riaditeľka školy	19.08.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/7313