Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci . Adventuredsports s.r.o. Basketbalový klub Pezinok – občianske združenie Daniela Pflegerová GoKids Academy GoKids Academy o.z. HK´18 Karpatský Sokol Ing. Milan Čech Jana Pastvová Karate - kickbox klub Pezinok Karate kickbox klub Pezinok Marek Majdák Martin Hupka Mgr. Katarína Volanková Mgr. Veronika Berecová MŠ Vajanského Plavecký klub PK Pezinok – občianske združenie Plavecký klub Polície STK PK Slovenský krasokorčuliarsky zväz Sunny Dance TALENTY na Západe TC CHarizma TC Charizma Pezinok ZŠ Jána Kupeckého	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	238	učebné pomôcky a kancelárske potreby	242,10	s DPH	138	17.06.2020	Milan Grell - GRAFIT				30.06.2020
	Faktúra	237	telefón ZŠ 08.05,-07.06.2020	10,26	s DPH		17.06.2020	Slovak Telekom, a.s.				30.06.2020
	Faktúra	236	telefón ZŠ a ŠJ 05/2020	65,16	s DPH		17.06.2020	Slovak Telekom, a.s.				30.06.2020
	Faktúra	235	vodné, stočné, zrážková voda 05/2020	347,32	s DPH		17.06.2020	Brat.vodárenská spoloc.				30.06.2020
	Faktúra	234	stolný digestor- projekt EŠIF/Čitateľská, matem. a prírodovedná gramotnosť v našej ZŠ	2 554,80	s DPH		15.06.2020	Škola.sk, s.r.o.				30.06.2020
	Faktúra	233	sklenené plakety	64,80	s DPH	137	12.06.2020	LB DESIGN, s.r.o.				15.06.2020
	Faktúra	232	oprava kopírky	579,00	s DPH	136	11.06.2020	GOcopy, s.r.o.				15.06.2020
	Faktúra	231	čistenie klimatizačnej jednotky	206,10	s DPH	135	11.06.2020	KLIMAX.sk, s.r.o.				15.06.2020
	Faktúra	230	nájom servisu hyg.zariadení+rohože 06/2020	450,72	s DPH		11.06.2020	CWS-boco Slovensko, spol. s r.o.				15.06.2020
	Faktúra	229	aSc Agenda Komplet od 700 žiakov ZŠ 2021	469,00	s DPH	134	11.06.2020	ASC, s.r.o.				15.06.2020
	Faktúra	228	dvojmesačník DIDAKTIKA ročník 2020	27,30	s DPH	133	10.06.2020	Wolters Kluver, s.r.o.				15.06.2020
	Faktúra	226	online seminár - Zrážky zo mzdy, exekučné zrážky od 1.7.2020	84,00	s DPH	132	09.06.2020	Poradca podnikateľa, s.r.o.				15.06.2020
	Faktúra	240	aSc Dochádzka čipy	60,00	s DPH	140	19.06.2020	ASC, s.r.o.				30.06.2020
	Faktúra	225	internetové pripojenie 06/2020	25,98	s DPH		09.06.2020	SWAN, a.s.				15.06.2020
	Faktúra	224	páska červeno-biela 300	66,10	s DPH	131	09.06.2020	Bagita Marian-DUAL BP				15.06.2020
	Faktúra	223	časopis Geografia	10,00	s DPH	130	09.06.2020	EPL, s.r.o.				15.06.2020
	Faktúra	222	LAN kábel	44,93	s DPH	129	09.06.2020	MURAT, s.r.o				15.06.2020
	Faktúra	221	náhradné diely na školské stoly a stoličky	114,84	s DPH	128	09.06.2020	Školex, s.r.o.				15.06.2020
	Faktúra	220	telefón ZŠ 05/2020	36,82	s DPH		08.06.2020	Slovak Telekom, a.s.				15.06.2020
	Faktúra	216	kosačka AL-KO Classic a materál na opravy	495,35	s DPH	127	05.06.2020	TM MOTO, s.r.o.				15.06.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/7313