Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci . Adventuredsports s.r.o. Basketbalový klub Pezinok – občianske združenie Daniela Pflegerová GoKids Academy GoKids Academy o.z. HK´18 Karpatský Sokol Ing. Milan Čech Jana Pastvová Karate - kickbox klub Pezinok Karate kickbox klub Pezinok L. Blažek Marek Majdák Martin Hupka Mgr. Katarína Volanková Mgr. Veronika Berecová MŠ Vajanského Paulína Kukučková Plavecký klub PK Pezinok – občianske združenie Plavecký klub Polície STG Pezinok STK PK Slovenský krasokorčuliarsky zväz StreetFormers Dance School Sunny Dance TALENTY na Západe TC CHarizma TC Charizma Pezinok Získaj Nové krídla, o.z. ZŠ Jána Kupeckého ZŠ Jána Kupeckého Pezinok ŠK TRIATLON PEZINOK	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	150	telekomunikačné služby 03+04/2026	140,82	s DPH		10.04.2026	Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Katarín Volanková	riaditeľka školy	14.04.2026
	Faktúra	148	odpadová nádoba do kopírky	18,25	s DPH	102	10.04.2026	CLEAN TONERY, s.r.o.		Mgr. Katarín Volanková	riaditeľka školy	14.04.2026
	Faktúra	147	Beseda so spisovateľkou Gabrielou Futovou	170,00	s DPH	101	10.04.2026	RG.F, s.r.o.		Mgr. Katarín Volanková	riaditeľka školy	14.04.2026
	Faktúra	146	odvoz odpadu papier a plasty 1-3/2026	738,00	s DPH		10.04.2026	Marius Pedersen, a.s.		Mgr. Katarín Volanková	riaditeľka školy	14.04.2026
	Faktúra	145	IT podpora a údržba 03/2026	522,75	s DPH		10.04.2026	New Rent, s.r.o.		Mgr. Katarín Volanková	riaditeľka školy	14.04.2026
	Faktúra	144	poplatok za poskytovanie služby mVL 1-3/2026	37,21	s DPH		10.04.2026	Seyfor Slovensko, a.s.		Mgr. Katarín Volanková	riaditeľka školy	14.04.2026
	Faktúra	143	občerstvenie pri príležitosti kolaudácie školy	64,30	s DPH	100	10.04.2026	Marek Slamka		Mgr. Katarín Volanková	riaditeľka školy	14.04.2026
	Faktúra	149	poskytnutie služby Multisport karty 04/2026 - zamestnanec	424,20	s DPH		10.04.2026	Benefit Systems Slovakia, s.r.o.		Mgr. Katarín Volanková	riaditeľka školy	14.04.2026
	Objednávka		ovocie	808,10	s DPH		10.04.2026	Jana Slamková		Mgr. Volanková Katarína	Riaditeľka školy	13.04.2026
	Objednávka		EPI Právny systém Basic - online 22.04.2026 - 21.04.2027	415,13	s DPH		10.04.2026	Poradca podnikateľa, s.r.o.		Mgr. Volanková Katarína	Riaditeľka školy	13.04.2026
	Zmluva		Zmluva o nájme multifunkčného zariadenia		s DPH		10.04.2026	MARTIN ČECHOVIČ CM SERVIS		Mgr. Katarína Volanková	riaditeľka	29.04.2026
	Objednávka		ubytovanie zamestnancov v hoteli Victoria Martin / SF	4 672,00	s DPH		09.04.2026	Victoria Group, s.r.o.		Mgr. Volanková Katarína	Riaditeľka školy	13.04.2026
	Objednávka		oprava kopírky Canon	88,56	s DPH		08.04.2026	Martin Čechovič CM servis		Mgr. Volanková Katarína	Riaditeľka školy	13.04.2026
	Objednávka		odznaky malé - Zippy	63,00	s DPH		08.04.2026	mypinbuttons, s.r.o.		Mgr. Volanková Katarína	Riaditeľka školy	13.04.2026
	Faktúra	141	uloženie odpadu na skládku	205,84	s DPH	98	08.04.2026	Skládka odpadov-Dubová, s.r.o.		Mgr. Katarín Volanková	riaditeľka školy	14.04.2026
	Faktúra	142	odznaky malé - Zippy	63,00	s DPH	99	08.04.2026	mypinbuttons, s.r.o.		Mgr. Katarín Volanková	riaditeľka školy	14.04.2026
	Faktúra	139	puding	374,85	s DPH	96	07.04.2026	MABONEX SLOVAKIA, s.r.o.		Mgr. Katarín Volanková	riaditeľka školy	14.04.2026
	Objednávka		odpadová nádoba do kopírky	18,25	s DPH		07.04.2026	CLEAN TONERY, s.r.o.		Mgr. Volanková Katarína	Riaditeľka školy	13.04.2026
	Faktúra	140	oprava rozvádzača RVO pre vonkajšie osvetlenie areálu školy	1 140,31	s DPH	97	07.04.2026	Peter Tahotný PROFIT-ELEKTRO		Mgr. Katarín Volanková	riaditeľka školy	14.04.2026
	Faktúra	138	Komplexný servis GDPR 01-02/2026	190,00	s DPH		07.04.2026	BESONE, s.r.o.		Mgr. Katarín Volanková	riaditeľka školy	14.04.2026

<< | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 341-360/7689