|
|
Faktúra |
91
|
Refakturácia nákladov za 2.Q/2021 nájom elokovaného pracoviska Komenského Pezinok
|
2 916.00 |
s DPH |
|
25.03.2021 |
Mesto Pezinok |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
05.04.2021 |
|
|
Faktúra |
593
|
hygienické potreby
|
71,76 |
s DPH |
417
|
21.12.2022 |
Pretože TRIPSY, s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
599
|
iPad Wi-Fi 64GB Space Gray
|
11 999.04 |
s DPH |
421
|
22.12.2022 |
Digital systems, a.s. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
598
|
kopírka Xerox WorkCentre 7835 DEMO color
|
1 320.00 |
s DPH |
420
|
22.12.2022 |
Magic Print, s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
597
|
vývoz odpadu papier a plasty 10-12/2022
|
576,00 |
s DPH |
|
22.12.2022 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
596
|
odborná publikácia "Integrácia v škole" 12/2022
|
50,55 |
s DPH |
419
|
21.12.2022 |
Dr.J.Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
595
|
prihlasovanie na stravu cez www.eskoly.sk od 15.01.2023 do 14.01.2024
|
54,00 |
s DPH |
418
|
21.12.2022 |
SOFT- GL, s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
594
|
štartovné za žiakov na atletických pretekoch
|
7,00 |
s DPH |
|
21.12.2022 |
Atletický zväz Bratislavy |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
592
|
oprava konvektomatu, odvápňovací prostriedok
|
390,00 |
s DPH |
416
|
19.12.2022 |
Stanislav Strenk |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
601
|
Refundácia nákladov za 1.Q/2023 o nájme nebytových priestorov Komenského Pk
|
2 916.00 |
s DPH |
|
22.12.2022 |
Mesto Pezinok |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
591
|
oprava kopírky VersaLink C7020
|
60,00 |
s DPH |
415
|
19.12.2022 |
Magic Print, s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
590
|
kancelárske a učebné pomôcky
|
2 892.00 |
s DPH |
402
|
19.12.2022 |
Lyreco CE, SE |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
589
|
nájom servisu hyg.zariadení+rohože 12/2022
|
780,82 |
s DPH |
|
16.12.2022 |
CWS-boco Slovensko, spol. s r.o. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
588
|
opravy náradia v telocvični
|
980,00 |
s DPH |
414
|
16.12.2022 |
Igor Varga-I.V. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
587
|
oprava lavičky na pieskovisku, výmena 2 ks zlomených šmykľaviek
|
670,00 |
s DPH |
413
|
16.12.2022 |
Igor Varga-I.V. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
586
|
oprava hojdačiek na školskom dvore
|
850,00 |
s DPH |
412
|
16.12.2022 |
Igor Varga-I.V. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
600
|
Spigen puzdro Smart Fold Case
|
866,52 |
s DPH |
422
|
22.12.2022 |
Digital systems, a.s. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
602
|
HP 205 Pro G8 24 All-in-One PC, Ryzen
|
11 607.60 |
s DPH |
423
|
27.12.2022 |
Digital systems, a.s. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
584
|
materiál na opravy
|
136,32 |
s DPH |
411
|
15.12.2022 |
TM MOTO, s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
193
|
telekomunikačné služby 04+05/2025
|
191,35 |
s DPH |
|
07.05.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
16.05.2025 |