|
|
Faktúra |
238
|
telekomunikačné služby 05/2026
|
6,00 |
s DPH |
|
10.06.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Katarín Volanková |
riaditeľka školy |
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
239
|
uloženie odpadu na skládku
|
345,37 |
s DPH |
170
|
10.06.2026 |
Skládka odpadov-Dubová, s.r.o. |
|
Mgr. Katarín Volanková |
riaditeľka školy |
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
243
|
príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnancov 05/2026
|
45,20 |
s DPH |
|
10.06.2026 |
Základná škola Fándlyho 11 Pezinok |
|
Mgr. Katarín Volanková |
riaditeľka školy |
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
244
|
stravovanie žiakov 05/2026 - štátna dotácia
|
1 627,50 |
s DPH |
|
10.06.2026 |
Základná škola Na bielenisku 2 Pezinok |
|
Mgr. Katarín Volanková |
riaditeľka školy |
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
245
|
príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnancov 05/2026
|
754,40 |
s DPH |
|
10.06.2026 |
Základná škola Na bielenisku 2 Pezinok |
|
Mgr. Katarín Volanková |
riaditeľka školy |
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
246
|
stravovanie žiakov 1. stupeň 05/2026 - štátna dotácia
|
3 491,10 |
s DPH |
|
10.06.2026 |
Školská jedáleň Mavi s.r.o. |
|
Mgr. Katarín Volanková |
riaditeľka školy |
16.06.2026 |
|
|
Objednávka |
|
aSc Agenda Komplet 800-899 žiakov ZŠ
|
752,00 |
s DPH |
|
10.06.2026 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
Mgr. Volanková Katarína |
Riaditeľka školy |
15.06.2026 |
|
|
Objednávka |
|
grafické spracovanie a tlač prospektu Kupeckého svet 2026
|
329,03 |
s DPH |
|
09.06.2026 |
Jela Pálešová-IMPALEX |
|
Mgr. Volanková Katarína |
Riaditeľka školy |
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
232
|
telekomunikačné služby 05+06/2026
|
124,66 |
s DPH |
|
08.06.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Katarín Volanková |
riaditeľka školy |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
224
|
učebné pomôcky ŠKD
|
685,53 |
s DPH |
161
|
05.06.2026 |
Tatiana Fričová |
|
Mgr. Katarín Volanková |
riaditeľka školy |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
226
|
telekomunikačné služby 05/2026
|
72,57 |
s DPH |
|
05.06.2026 |
O2 Business Services, a.s. |
|
Mgr. Katarín Volanková |
riaditeľka školy |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
227
|
ovocie
|
554,20 |
s DPH |
162
|
05.06.2026 |
Jana Slamková |
|
Mgr. Katarín Volanková |
riaditeľka školy |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
228
|
čistiace a hygienické potreby
|
603,36 |
s DPH |
163
|
05.06.2026 |
Lyreco CE, SE |
|
Mgr. Katarín Volanková |
riaditeľka školy |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
225
|
IT podpora a údržba 05/2026
|
707,25 |
s DPH |
|
05.06.2026 |
New Rent, s.r.o. |
|
Mgr. Katarín Volanková |
riaditeľka školy |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
229
|
kancelárske potreby
|
14,39 |
s DPH |
164
|
05.06.2026 |
Lyreco CE, SE |
|
Mgr. Katarín Volanková |
riaditeľka školy |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
223
|
gofry
|
356,75 |
s DPH |
160
|
05.06.2026 |
QUALITED, s.r.o. |
|
Mgr. Katarín Volanková |
riaditeľka školy |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
231
|
aSc Agenda Komplet 800-899 žiakov ZŠ
|
752,00 |
s DPH |
165
|
05.06.2026 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
Mgr. Katarín Volanková |
riaditeľka školy |
09.06.2026 |
|
|
Objednávka |
|
tonery Xerox B70xx do kopírky
|
173,95 |
s DPH |
|
05.06.2026 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
|
Mgr. Volanková Katarína |
Riaditeľka školy |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
230
|
poskytnutie služby Multisport karty 06/2026 - zamestnanec
|
520,80 |
s DPH |
|
05.06.2026 |
Benefit Systems Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Katarín Volanková |
riaditeľka školy |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
222
|
káble a plastový bubon na káble
|
67,80 |
s DPH |
159
|
04.06.2026 |
Thomann GmbH |
|
Mgr. Katarín Volanková |
riaditeľka školy |
09.06.2026 |