Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci . Adventuredsports s.r.o. Basketbalový klub Pezinok – občianske združenie Daniela Pflegerová GoKids Academy GoKids Academy o.z. HK´18 Karpatský Sokol Ing. Milan Čech Jana Pastvová Karate - kickbox klub Pezinok Karate kickbox klub Pezinok L. Blažek Marek Majdák Martin Hupka Mgr. Katarína Volanková Mgr. Veronika Berecová MŠ Vajanského Paulína Kukučková Plavecký klub PK Pezinok – občianske združenie Plavecký klub Polície STG Pezinok STK PK Slovenský krasokorčuliarsky zväz StreetFormers Dance School Sunny Dance TALENTY na Západe TC CHarizma TC Charizma Pezinok Získaj Nové krídla, o.z. ZŠ Jána Kupeckého ZŠ Jána Kupeckého Pezinok ŠK TRIATLON PEZINOK	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	91	Refakturácia nákladov za 2.Q/2021 nájom elokovaného pracoviska Komenského Pezinok	2 916.00	s DPH		25.03.2021	Mesto Pezinok		Mgr. Katarína Volanková	riaditeľka školy	05.04.2021
	Faktúra	593	hygienické potreby	71,76	s DPH	417	21.12.2022	Pretože TRIPSY, s.r.o.		Mgr. Katarína Volanková	riaditeľka školy	29.12.2022
	Faktúra	599	iPad Wi-Fi 64GB Space Gray	11 999.04	s DPH	421	22.12.2022	Digital systems, a.s.		Mgr. Katarína Volanková	riaditeľka školy	29.12.2022
	Faktúra	598	kopírka Xerox WorkCentre 7835 DEMO color	1 320.00	s DPH	420	22.12.2022	Magic Print, s.r.o.		Mgr. Katarína Volanková	riaditeľka školy	29.12.2022
	Faktúra	597	vývoz odpadu papier a plasty 10-12/2022	576,00	s DPH		22.12.2022	Marius Pedersen, a.s.		Mgr. Katarína Volanková	riaditeľka školy	29.12.2022
	Faktúra	596	odborná publikácia "Integrácia v škole" 12/2022	50,55	s DPH	419	21.12.2022	Dr.J.Raabe Slovensko,s.r.o.		Mgr. Katarína Volanková	riaditeľka školy	29.12.2022
	Faktúra	595	prihlasovanie na stravu cez www.eskoly.sk od 15.01.2023 do 14.01.2024	54,00	s DPH	418	21.12.2022	SOFT- GL, s.r.o.		Mgr. Katarína Volanková	riaditeľka školy	29.12.2022
	Faktúra	594	štartovné za žiakov na atletických pretekoch	7,00	s DPH		21.12.2022	Atletický zväz Bratislavy		Mgr. Katarína Volanková	riaditeľka školy	29.12.2022
	Faktúra	592	oprava konvektomatu, odvápňovací prostriedok	390,00	s DPH	416	19.12.2022	Stanislav Strenk		Mgr. Katarína Volanková	riaditeľka školy	29.12.2022
	Faktúra	601	Refundácia nákladov za 1.Q/2023 o nájme nebytových priestorov Komenského Pk	2 916.00	s DPH		22.12.2022	Mesto Pezinok		Mgr. Katarína Volanková	riaditeľka školy	29.12.2022
	Faktúra	591	oprava kopírky VersaLink C7020	60,00	s DPH	415	19.12.2022	Magic Print, s.r.o.		Mgr. Katarína Volanková	riaditeľka školy	29.12.2022
	Faktúra	590	kancelárske a učebné pomôcky	2 892.00	s DPH	402	19.12.2022	Lyreco CE, SE		Mgr. Katarína Volanková	riaditeľka školy	19.12.2022
	Faktúra	589	nájom servisu hyg.zariadení+rohože 12/2022	780,82	s DPH		16.12.2022	CWS-boco Slovensko, spol. s r.o.		Mgr. Katarína Volanková	riaditeľka školy	19.12.2022
	Faktúra	588	opravy náradia v telocvični	980,00	s DPH	414	16.12.2022	Igor Varga-I.V.		Mgr. Katarína Volanková	riaditeľka školy	19.12.2022
	Faktúra	587	oprava lavičky na pieskovisku, výmena 2 ks zlomených šmykľaviek	670,00	s DPH	413	16.12.2022	Igor Varga-I.V.		Mgr. Katarína Volanková	riaditeľka školy	19.12.2022
	Faktúra	586	oprava hojdačiek na školskom dvore	850,00	s DPH	412	16.12.2022	Igor Varga-I.V.		Mgr. Katarína Volanková	riaditeľka školy	19.12.2022
	Faktúra	600	Spigen puzdro Smart Fold Case	866,52	s DPH	422	22.12.2022	Digital systems, a.s.		Mgr. Katarína Volanková	riaditeľka školy	29.12.2022
	Faktúra	602	HP 205 Pro G8 24 All-in-One PC, Ryzen	11 607.60	s DPH	423	27.12.2022	Digital systems, a.s.		Mgr. Katarína Volanková	riaditeľka školy	29.12.2022
	Faktúra	584	materiál na opravy	136,32	s DPH	411	15.12.2022	TM MOTO, s.r.o.		Mgr. Katarína Volanková	riaditeľka školy	19.12.2022
	Faktúra	193	telekomunikačné služby 04+05/2025	191,35	s DPH		07.05.2025	Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Katarína Volanková	riaditeľka školy	16.05.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/7689