Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci . Adventuredsports s.r.o. Basketbalový klub Pezinok – občianske združenie Daniela Pflegerová GoKids Academy GoKids Academy o.z. HK´18 Karpatský Sokol Ing. Milan Čech Jana Pastvová Karate - kickbox klub Pezinok Karate kickbox klub Pezinok Marek Majdák Martin Hupka Mgr. Katarína Volanková Mgr. Veronika Berecová MŠ Vajanského Plavecký klub PK Pezinok – občianske združenie Plavecký klub Polície STK PK Slovenský krasokorčuliarsky zväz Sunny Dance TALENTY na Západe TC CHarizma TC Charizma Pezinok ZŠ Jána Kupeckého	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	117	geografický atlas SVET	120,00	s DPH		08.04.2019	Ondrejka Kliment Mgr.				30.04.2019
	Objednávka	76	geografický atlas SVET	120,00	s DPH		08.04.2019	Ondrejka Kliment Mgr.				19.04.2019
	Faktúra	112	materiál na opravu kosačky	335,30	s DPH		05.04.2019	EUROCESTY, s.r.o.				30.04.2019
	Objednávka	74	materiál na opravu kosačky	335,30	s DPH		05.04.2019	EUROCESTY, s.r.o.				19.04.2019
	Faktúra	116	poplatok za poskytovanie služby mVL 01+02/2019	17,28	s DPH		05.04.2019	VEMA,s.r.o.				30.04.2019
	Faktúra	114	zrážková voda 01-03/2019	598,31	s DPH		05.04.2019	Brat.vodárenská spoloc.				30.04.2019
	Faktúra	113	nájom servisu hyg.zariadení+rohože 04/2019	302,98	s DPH		05.04.2019	CWS-boco Slovensko, spol. s r.o.				30.04.2019
	Objednávka	75	poplatok za poskytovanie služby mVL 01+02/2019	17,28	s DPH		05.04.2019	VEMA,s.r.o.				19.04.2019
	Faktúra	115	elektr. energia 03/2018	553,82	s DPH		05.04.2019	MAGNA ENERGIA, a.s.				30.04.2019
	Faktúra	111	plyn 03/2019	1 187.67	s DPH		04.04.2019	Energie2, a.s.				30.04.2019
	Faktúra	109	materál na opravy	107,20	s DPH		02.04.2019	ENTO Zeleziarstvo,s.r.o.				30.04.2019
	Objednávka	71	odbor.pedagog.časopis "Naša škola" šk.rok 2019/2020	15,00	s DPH		02.04.2019	PAMIKO,s.r.o.				19.04.2019
	Objednávka	72	materál na opravy	107,20	s DPH		02.04.2019	ENTO Zeleziarstvo,s.r.o.				19.04.2019
	Objednávka	73	časopis "Telesná výchova a šport" rok 2019	12,00	s DPH		02.04.2019	Slovenská vedecká spoloc.pre TV a sport				19.04.2019
	Faktúra	110	časopis "Telesná výchova a šport" rok 2019	12,00	s DPH		02.04.2019	Slovenská vedecká spoloc.pre TV a sport				30.04.2019
	Faktúra	108	Riadenie projektu "V ZŠ úspešnejší" 01-03/2019	600,00	s DPH		02.04.2019	Projektové poradenstvo, s.r.o., Ing Roman Krištofič				30.04.2019
	Faktúra	107	odbor.pedagog.časopis "Naša škola" šk.rok 2019/2020	15,00	s DPH		02.04.2019	PAMIKO,s.r.o.				30.04.2019
	Faktúra	106	Poskytnutie zodpovednej osoby/GDPR 01-03/2019	135,00	s DPH		02.04.2019	BESONE, s.r.o.				30.04.2019
	Faktúra	105	technik BOZP a PO 01-03/2019	150,00	s DPH		02.04.2019	BP služby, s.r.o.				30.04.2019
	Faktúra	104	čistiace prostriedky do myčky v ŠJ	78,00	s DPH		01.04.2019	ALVEX, s.r.o.				30.04.2019

<< | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 7121-7140/7313